2017年9月26日集团公司检查问题汇总　　

一、安全风险分级管控　　

1、安全风险分级管控工作责任体系中，对分管领导的职责划分部分不明确。　　

2、年度安全风险辨识评估报告编制不符合要求。　　

3、专项安全风险辨识评估缺失。　　

4、安全风险管控要求的定期检查工作未做。　　

5、安全风险分级管控工作未实现信息化管理。　　

6、安全风险管控教育培训工作落实不到位。　　

二、事故隐患排查治理　　

7、未建立隐患排查治理工作体系，与标准化“一”职责分工部分第2条不符。　　

8、未编制事故隐患年度排查计划与标准化“二”基础工作不符。　　

9、未组织隐患排查方面的专题培训，与标准化“五”专项培训不符。　　

10、隐患治理存在未按规定完成的现象，未提级督办，与标准化“四”治理督办第2条不符。　　

11、未采用信息化管理手段，与标准化“五”信息管理不符。　　

12、隐患未及时在井口或其他显著位置公示，与标准化“四”公示监督部分第2条不符。　　

13、矿分管负责人每旬组织的隐患排查无明显记录可查，与标准化“二”周期范围第2条不符。　　

三、通风　　

14、矿井通风系统不完善，北翼辅助运输大巷一段进风、一段回风，北翼回风大巷剩余190m工程量。9月份出现3次主斜井反风、微风现象。　　

15、矿外委施工单位、五建三处、祁东队共9名瓦检员、爆破工未纳入矿统一管理。　　

16、矿井爆破材料库未施工，目前井下存放爆破材料无专人看管。　　

17、矿井甲烷传感器高浓度未调校。　　

18、1307工作面防火门未完善正在构筑。　　

19、矿井未配备高压馈电传感器。　　

20、9月1日1307工作面甲烷传感器调校不规范，未依次送电后对甲烷传感器进行调校。　　

21、、局部通风机CH4＞3%风电闭锁试验未进行。　　

22、矿井安全监控设备等未做到每天巡查，安全监控系统延线、移挪等造成安全监控系统断线故障闭锁的未履行审批手续。　　

四、地质灾害防治　　

23、1307工作面水仓未挂牌管理，机巷靠近切眼处部分水沟损坏，需修复。　　

24、微震及应力在线监测系运行不稳定，未实现统一管理。　　

25、1307机巷受现场空间限制，底板泄压孔暂未施工，应及时与设计单位联系修改设计。　　

26、1307泄压孔现场施工记录内容不全。　　

27、未进行每日及每周的防冲分析工作。　　

五、采煤　　

28、采煤事业部未建立支护材料管理台账。　　

29、采煤作业现场无施工牌板。　　

30、机巷第95#水管截止阀跑水。　　

六、掘进　　

31、北翼回风下段耙矸机主绳绳卡只有两个，且绳距不符规定。　　

32、北翼回风下段下口消防沙箱内无消防铲。　　

33、北翼回风下段轨道多处阴阳，轨枕间距大于900mm。　　

34、北翼回风下段巷道左侧锚索外露长，未加防护，容易刮伤行人。　　

35、北翼回风下段迎头材料牌板多处与存放材料不符。　　

36、北翼回风下段25KW绞车与轨道间距小于规定，安设位置不当，未安设护身柱。　　

37、北翼回风下段迎头网片搭接压茬不实，用铁丝交接间距大于规定值。　　

38、北翼回风下段迎头锚杆、锚索抽检记录，记录内容不规范。　　

39、北翼回风下段顶板隐患排查记录内容不实，不能反映现场隐患实际。　　

40、北翼回风下段45#风筒处，顶板有离层现象，需及时进行补强支护。　　

41、北翼回风下段迎头耙矸机司机仅1人，不符合规定。　　

六、机电　　

42、中央水泵房2#排水管路法兰接口处漏水。　　

43、副井提升机闸间隙保护大于2mm，报警输出信号应接入轻故障，不应掉安全回路。　　

44、主井带式输送机无钢丝绳芯检测装备。　　

45、主井带式输送机机头下部缺少50m防护栏，主电机转动部位无警示牌。　　

46、主通风机房检修人员签字栏填写不规范。　　

47、主通风机倒机前缺少风叶、轮毂，防爆铜环等检修内容，缺少主电机绝缘遥测值。　　

48、2017年7月24日，在主斜井检修，合开关柜接地刀的工作票中，工作票签发人未签字。　　

七、运输　　

49、北翼辅助运输大巷6号柴油机车的撒砂装置不起作用。　　

50、北翼辅助运输大巷6号道岔尖轨根部轨间隙大于8mm，5号道岔一处轨缝大于5mm.　　

51、1307机巷皮带机处道岔无编号及责任牌，无操作机构，尖轨与基本轨不密贴，间隙为12mm,轨岔下方连续6根木轨枕与钢轨间隙为30mm。　　

52、北翼辅助运输大巷11号、12号道岔无道岔位置指示器，11号道岔尖轨根部轨缝错差大于2mm，12号道岔一处轨缝左右错差大于2mm。　　

53、北翼辅助运输大巷单轨吊修理点处弯道缺少声光预警信号。　　

54、北翼辅助运输大巷未设置调度站及硐室。　　

55、北翼辅助运输大巷运行两辆柴油机车，未安设泄露通讯装置。　　

56、北翼辅助运输大巷风井下口四岔门处1.5T矿车至巷道边的距离为300mm，运行超宽车辆时应加强管理。　　

57、副井上下口进出车侧未安设声光预警信号，副井下口道岔尖轨与基本轨不密贴，间隙为10mm。　　

58、副井上口信号操作硐室在轨道上方，信号工操作推车机时，不能有效观察车辆运行情况。　　

59、地面排矸路线翻车机处撒矸严重，碎矸埋住轨道，应及时清理，翻车机处道岔尖轨与基本轨不密切，间隙为15mm。　　

60、地面排矸路线道岔未编号管理，柴油机车司机室密封不严。　　

61、地面排矸路线通往龙门吊的道岔尖轨开程小，间隙为30mm，渡线道岔尖轨开程大，间隙为140mm。　　

62、地面排矸路线通往各个车间的道岔处未设置阻车器。　　

63、《副井及辅助运输大巷打运综采大件措施》中无现场调研记录，审批记录中缺少总工程师签字批准执行。　　

八、职业卫生　　

64、职业病防治领导小组职责不具体，没有防治会议纪要。　　

65、岗位和部门责任内容不齐全。　　

66、没有“十三五”防治规划。　　

67、《年度计划和实施》采用的法律法规和标准失效。　　

68、职业健康监护计划中，未按照职业健康检查项目、类型制定。　　

69、职业卫生档案缺失。　　

70、危害告知、公告警示不齐全。　　

71、 粉尘监测人员未培训。　　

72、粉尘传感器未安装，没有噪声测定仪。　　

73、部分管理制度审核、发布不规范。　　

74、化学毒物监测不齐全。　　

75、粉尘浓度未按照规定周期检测。　　

76、没有按时间加权平均容许浓度方法检测粉尘。　　

77、部分职工未按规定进行职业健康检查体检。　　

77、职业健康监护个人档案未做到“一人一档”。　　

78、未做到月度职业卫生标准化检查。　　

79、未及时取得职业健康检查评价报告。　　

九、安全培训和应急管理　　

80、培训管理体系不健全。未成立培训机构，未建立基层培训管理网络。　　

81、培训管理制度不健全。缺少培训班管理、档案管理等主要制度。　　

82、培训档案零散，未形成“一期一档”和“一人一档”，没有档案室。　　

83、证件管理未建立台账，未分类管理。　　

84、2017年培训计划未以矿文件形式下发。　　

85、培训经费未专门提取。　　

十、应急管理　　

86、未建立应急救援工作日常管理机构、工作机构和应急救援指挥机构，未指定专人负责，职责不明，未明确固定应急指挥场所。　　

87、应急救援物资配备不齐，未按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等。　　

88、未按规定建立完善井下安全避险设施，未开展有效性评估。　　

89、井下未建立应急广播系统。　　

90、应急指挥中心未备有所需图纸，消灾计划，应急预案。　　

91、矿生产安全事故应急预案未外部评审，未经主要负责人签署发布、及时发放，未与所在地政府的预案相衔接。　　

92、未制定重点工作场所、重点岗位应急处理卡。未按照分级属地管理原则，按时限、程序完成预案上报和告知性备案。　　

93、未按照应急演练规划、年度计划执行演练，演练预案未经矿主要负责人审批，应急预案及演练的实施未由矿长组织，评估不符合要求，演练后未对预案及时修订。　　

94、应急管理档案不完整、不规范，管理较乱。　　

十一、调度和地面设施　　

95、矿调度所目前仅有3名调度员，满足不了调度工作要求，保障不了调度员深入现场了解安全生产情况的要求。　　

96、调度管理制度、责任制等内容不完善、不规范，不能结合矿实际情况，可操作性不强。　　

97、调度所没有按规定配备相关图纸、资料、应急救援预案、矿井灾害预防和处理计划等。　　

98、调度所台账、记录等建立不齐全、协调安全生产情况记录不准确（有始无终）、潦草、有涂改。　　

99、雨季“三防”文件内容不全，未对具体工作进行要求布置，相关资料缺少防雷接地测试内容。　　

100、未按《规程》要求建立井下应急广播系统，目前调度通信系统功能不齐全，无全呼功能。　　

101、监控系统运行日志记录存在处置完成时间无记录情况，人员位置监测系统未建立运行日志。　　

102、目前仅有的3名调度员均未经过培训取得资格证。　　

103、职工食堂环境卫生差（有死苍蝇），消防设施数量不足，工作人员未持证上岗。　　

104、职工浴池消防管内无消防水带、水枪头。　　

105、办公楼、职工宿舍有部分安全出口指示灯损坏，不能正常指示。　　

106、设备库房大部分材料摆放乱，未挂牌管理。　　

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