各单位：

为进一步完善安全风险分级管控相关资料，现通知如下，请各单位按照责任分工、时间节点，按质按量完成。

一、工作机制

(一)负责人：何  毅    负责单位：安全监察部

(二)任务

1.建立安全风险分级管控责任体系。

2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门。

3.建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全辨识的评估和管控工作流程。

（三）完成时间：10月15日

二、安全风险辨识评估

（一）年度辨识评估

1.负责人：王修启

协助人： 朱启杰 江思敏 刘建民 李承军 何  毅

负责单位：生产技术部，其他单位协助配合

2.内容：

（1）对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统的危险因素进行安全风险辨识。

（2）及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，将辨识评估结果应用于确定下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

3.任务：

（1）完善2017年度安全风险辨识专项会议纪要（见附件2）。

（2）完善2017年度安全风险辨识评估报告（见附件3）。

4.完成时间：10月15日

（二）、专项辨识评估

1.新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次专项辨识。

（1）负责人：李承军

负责单位：生产技术部，其他单位协助配合

（2） 内容：

①重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。

②补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。

③辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

（3） 任务：

①完善安全风险专项辨识会议纪要（见附件4）。

②完善安全风险专项辨识评估报告（见附件5）。

（4）完成时间：10月15日

2.生产系统、生产工艺、主要设施设备重大灾害因素等发生重大变化时由分管负责人开展1次专项辨识。

（1）负责人：朱启杰 江思敏 李承军 刘建民

负责单位：各分管单位，其他单位协助配合

（2）内容：

①重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全隐患。

②补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。

③辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

（3）任务：

①完善安全风险专项辨识会议纪要（见附件4）。

②完善安全风险专项辨识评估报告（见附件5）。

④完成时间：10月15日

3.启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，由分管负责人开展1次专项辨识。

（1）负责人：朱启杰 江思敏 李承军 刘建民

负责单位：各分管单位，其他单位协助配合

（2）内容：

①重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。

②补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控错。

③辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

（3）任务：

① 完善安全风险专项辨识会议纪要（见附件4）。

② 完善安全风险专项辨识评估报告（见附件5）。

（4）完成时间：10月15日

4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在的省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识。

（1）负责人：王修启

   协助人：朱启杰 江思敏 李承军 刘建民

负责单位：各分管单位，其他单位协助配合

主要针对“6.21”事故开展一次专项辨识。

（2）内容：

①识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。

②补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。

③辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

（3）任务：

①完善安全风险专项辨识会议纪要（见附件4）。

②完善安全风险专项辨识评估报告（见附件5）。

（4）完成时间：10月15日

专项辨识报告编制后，各责任单位要结合报告内容对作业规程或措施进行完善，并在作业规程和措施第一段中注明“结合XXX专项辨识评估报告，特编制此作业规程或措施”。

三、安全风险管控：

（一）管控措施：

1．重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。

（1）负责人：王修启

     协助人：朱启杰 江思敏 李承军 刘建民

负责单位：各分管单位，其他单位协助配合

（2）任务：制定重大安全风险管控工作方案（见附件1）

（3）完成时间：10月15日

2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。

（1）负责人：朱启杰

   负责单位：调度与控制中心，其他单位协助配合

（2）任务：制定重大安全风险区域设定作业人数上限管理规定。

（2）完成时间：10月15日

（二）定期检查：

1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

（1）负责人：王修启

     协助人：朱启杰 江思敏 李承军 刘建民

    负责单位：各分管单位，其他单位协助配合

（2）内容：

① 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。

② 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

（3）任务：

①编制月度重大安全风险管控分析材料（见附件6）。

（4）完成时间：10月15日

2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。

（1）负责人：朱启杰 江思敏 李承军 刘建民

     负责单位：各分管单位，其他单位协助配合

（2）内容：

① 每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。

② 检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。

（3）任务：

①编制专业旬安全风险管控分析材料（见附件7）。

（4）完成时间：10月15日

（三）现场检查：

按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。

1.负责人：何  毅   协助人：带班矿领导

负责单位：安全监察部

2．内容：

（1）矿领导带班过程中，对巡查路线上的重大风险管控内容进行确认，现场检查落实情况。

（2）总值班在记录填写过程中，发现问题及时填写，未发现问题要对重大风险管控措施落实情况进行描述。

3．任务：完善矿领导带班记录。

4.完成时间：10月15日

（四）公告警示：

在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和管控措施。

1.负责人：何  毅   负责单位：安全监察部

2. 完成时间：10月15日

四、保障措施

（一）信息管理

采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、共计、分析、上报等全过程的信息管理。

1．负责人：何  毅    负责单位：安全监察部

协助单位：各相关单位

2.各单位安排专人负责单位的安全风险分级管控工作，安全监察部成立安全风险分级管控QQ群（343233845），请各单位相关人员及时加群。

3.完成时间：10月15日

（二）教育培训

1.入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。

（1）负责人：何  毅    负责单位：安全监察部

协助单位：各相关单位

（2）内容：

①入井人员安全风险辨识培训。

②地面关键岗位人员安全风险辨识培训。

（3）完成时间：10月17日

2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。

（1）负责人：何  毅    负责单位：安全监察部

协助单位：各相关单位

（2）完成时间：10月17日

五、考核

上述各项工作，未按时间节点按质按量完成的，每拖延一天，给予该责任单位负责人及责任人各罚款100。

 

                                 招贤矿业

2017年10月1日

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招贤矿业

××××安全技术方案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位：

编制人员：

审查人员：

副 总 师：

总工程师：

总 经 理：

编制日期：
一、编制说明

二、专项辨识评估责任体系

三、资金保障

四、安全风险辨识

五、安全风险分级管控措施

六、安全风险分级管控清单

见附表

七、结论与建议

经过评估，确定了矿井存在自然发火重大风险，并制定了相应管控措施。各相关责任单位要严格执行各项安全风险管控措施。

序号	风险 类别	地点	风险值	风险 级别	风险及其后果描述	管控措施	负责人	管控 部门	督查 部门
1

 

 

 

 

 

附件2

 

2017年度安全风险辨识专项会议纪要

 

会议时间：

会议地点：

主 持 人：

参会人员：副总师以上矿领导，各单位负责人（详见签到表）。

会议内容：

2017年 月  日，在办公楼会议室，总经理王修启利用办公会组织副总师以上领导、各单位负责人进行了2017年度安全风险辨识评估，相关内容如下：

一、矿井危害因素

瓦斯：

水害：

自然发火：

煤尘：

顶板：

冲击地压：

提升运输：

供电：

二、矿井2017年度活动范围

三、重大安全风险内容

四、相关要求

1.由安全监察部根据此次安全风险辨识评估会议内容，联系相关责任单位，制定并完善管控措施，形成2017年度安全风险评估报告。

2.安全监察部及时将重大风险管控清单在井口进行公布，并做好管控措施落实跟踪监督工作。

3.各责任单位要根据2017年度安全风险评估报告完善规程措施、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度安全风险辨识评估参与人员签到表

序号	姓名	职务	签字	备注
1	王修启	总经理
2	何  毅	安全副总经理
3	朱启杰	掘进副总经理
4	江思敏	机电副总经理
5	刘建民	采煤副总经理
6	李承军	总工程师
7	吴  干	安全副总师
8	张  晖	机电副总师
9	华海洋	通风副总师
10	甘圣丰	地质副总师
11	朱远辉	安全监察部部长
12	高  峰	生产技术部部长
13	杨  鹍	调度与控制中心主任
14	王晓彬	机运环保部副部长
15	杨  眷	通防管理部副部长
16	于瑞亮	五建三处项目经理
17	孟  宁	矿建公司项目经理
18
19

 

附件3

 

招贤矿业2017年度安全风险辨识评估报告

 

一、编制目的及依据

目的：

依据：

二、矿井基本概况

三、年度生产计划

四、安全风险辨识评估情况

（一）辨识评估范围（重大灾害、生产系统）

从矿井瓦斯、水害、自然发火、顶板、煤尘、冲击地压、副井提升、供电保障八个方面进行辨识评估。

（二）辨识评估方法

采用询问交流、查阅资料、集体讨论等方法进行辨识评估。

（三）安全风险分析、分级及管控

排查出重大安全风险  8 类 8  项，具体分析情况、管控措施、管控时间等内容详见附件“招贤矿业2017年度重大安全风险管控清单”。

五、评估结论

1.瓦斯

2.水害

3. 自然发火
4. 顶板

    5.煤尘

6.冲击地压

7、副井提升

8.矿井电源架空线路较长，途经山区地带易受雷击产生过电压，导致矿井掉电。

六、成果应用

依据辨识评估成果，我矿需加强对煤层顶板、瓦斯、水害、煤尘、煤层自燃及冲击地压、井筒提升、供电管理灾害预防和处理计划编写，完善应急救援预案。

 

附件：招贤矿业2017年度重大安全风险管控清单

 

 

招贤矿业2017年度重大安全风险管控清单

序号	风险名称	风险点	风险情况分析	管控措施	管控时间	分管 矿领导	责任单位	备注

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

招贤矿业2017年度

安全风险辨识评估报告

 

 

 

 

 

 

招贤矿业

二〇一七年十月

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

×××安全风险专项辨识评估会议纪要

 

会议时间：    年 月 日

会议地点：矿二楼会议室

主持人：

参会人员：

风险辨识环节：

会议内容：

 

 

会议纪要要有签到表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××安全风险专项辨识评估参与人员签到表

序号	职务	签字	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

附件5

×××专项安全风险辨识评估报告

 

一、编制目的及依据

目的：

依据：

二、基本情况

三、安全风险辨识评估情况

（一）辨识评估方法

采用现场调研、询问交流、查阅资料、集体讨论等方法进行辨识评估。

（二）安全风险分析、分级及管控

排查出重大安全风险×项，一般安全风险×项。

四、评估结论

综合看，×××煤矿各水害风险点通过采取管控措施，能够保证安全生产。

五、评估应用

辨识结果及管控措施作为编制规程措施的依据。

附件：          ×××专项安全风险管控清单

序号	风险名称	风险点	风险情况分析	管控措施	管控时间	分管 矿领导	责任单位	备注